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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2018-12-06 13:24

當(dāng)月對方作廢你的發(fā)票需要退回，不需要做分錄

陽光葉子 追問

2018-12-06 13:27

上月的

吳少琴老師 解答

2018-12-06 13:38

只要對方作廢了，你需要退回發(fā)票，作廢的發(fā)票不需要做分錄

陽光葉子 追問

2018-12-06 13:45

現(xiàn)在是11月的我認(rèn)證了，增值稅報了，專管員給我打電話說發(fā)票作廢了，喊我交資料

吳少琴老師 解答

2018-12-06 13:58

你先和你的供應(yīng)商核實(shí)一下看什么原因作廢的

陽光葉子 追問

2018-12-06 14:27

他就是不小心作廢，其實(shí)這張票也是我們老板買的，沒有真實(shí)的交易，但是和我們的業(yè)務(wù)還是有一定聯(lián)系的

吳少琴老師 解答

2018-12-06 14:33

作廢的發(fā)票退回，原分錄不需要做，次月申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出，專管員要準(zhǔn)備資料就準(zhǔn)備什么資料

陽光葉子 追問

2018-12-06 15:10

老師，我當(dāng)月可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？專管員需要提供進(jìn)項轉(zhuǎn)出的資料

吳少琴老師 解答

2018-12-06 15:29

次月申報的時候轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月對方作廢你的發(fā)票需要退回，不需要做分錄
2018-12-06 13:24:17
你好 沖掉你之前做的分錄就可以 借 庫存商品 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-04-16 17:39:57
借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2016-12-28 18:49:28
你好 取得的紅字發(fā)票，借；應(yīng)付賬款等科目，貸；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 補(bǔ)開的藍(lán)字發(fā)票，借；庫存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-04-15 15:32:44
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-09-24 10:42:18
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