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于2018-12-06 11:27 發(fā)布 ??858次瀏覽
莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-12-06 11:30
老師：您好！想請教下，我公司有一筆其他應收款，金額比較大，實際是已經(jīng)支出的費用，沒有發(fā)票，假如我把它放到營業(yè)外支出里面，這樣是否有稅務風險，需要交個稅或企業(yè)所得稅嗎？
答： 你這筆營業(yè)外支出要想稅前扣除要向稅局做申報，稅局批準了才可以稅前扣除 ，有一定的風險
老師您好，請教您一個事情，就是我把原來負債類科目的負數(shù)都一一對應的調(diào)整到了資產(chǎn)類的其他應收款科目里了。由于這些業(yè)務都是有3年以上的事情了，老板確定是收不回來的款了。所以我就又一一的把這些科目里的余額結轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出了。到年底申報企業(yè)所得稅的時候我在做所得稅的調(diào)整，您看這樣處理可以嗎？
答： 你好，把這些計提到資產(chǎn)減值損失，借資產(chǎn)減值損失，貸壞賬準備
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
其他應收款是股東，走營業(yè)外支出，調(diào)增交企業(yè)所得稅，問老師還交個人所得稅稅嗎
答： 同學你好 股東需要繳納gr所得稅 視同分紅
老師，我公司三年前借給其他公司100萬，現(xiàn)在確定無法收回這100萬，借：營業(yè)外支出 貸：其他應收款，請問這100萬匯算清繳時可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
正常做酒吧其他應付和其他應收轉(zhuǎn)營業(yè)外收入和支出，交企業(yè)所得稅，但這事吧，總部很清楚，又不想交所得稅，所以也頭疼，怎么辦呀
長期無法收，付的其他應收款其他應付款。要怎么進行處理？如果變成了營業(yè)外收入，支出的話是不是要都算在利潤表中算入企業(yè)所得稅的應納稅所得額？
單位購買蘋果的發(fā)票可以入賬嗎？是我們公司領導買蘋果送人的然后要頂領導的備用金 其他應收款。金額大約3000.還有就是與企業(yè)所得稅有關系嗎？
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