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阿水老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2018-12-06 09:25

學(xué)員你好，
進(jìn)項發(fā)票應(yīng)先認(rèn)證，再進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理喔。
你這樣做，公司不樂意了呀。
屬于少抵扣了進(jìn)項稅。
建議和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，爭取可以繼續(xù)抵扣。

wyj 追問

2018-12-06 09:29

這個雖然是專票，但是是用于職工福利的，稅額比較小，才二百多，老板沒意見，我也申報了，要是不聯(lián)系稅務(wù)局，會被查罰款么，有風(fēng)險么

阿水老師 解答

2018-12-06 09:33

學(xué)員你好，
那這部分確實是應(yīng)該進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的，只是未認(rèn)證就做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了吧？
最好還是確認(rèn)一下吧，倒也不是什么大事。

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