追問

2018-12-06 09:10

對(duì)方是個(gè)金屬材料公司，那么如果不能給我們開裝卸費(fèi)呢

maize老師 解答

2018-12-06 09:15

需要按實(shí)際開具，不在經(jīng)營(yíng)范圍就可以去增加經(jīng)營(yíng)范圍。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 09:49

好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題，就是我們公司是商貿(mào)企業(yè)，然后本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)且已認(rèn)證，我想請(qǐng)問兩個(gè)問題，商貿(mào)企業(yè)留底稅額會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)呢，其二:我有兩種方式不知那種更合理一點(diǎn)，一:銷項(xiàng)全部用進(jìn)項(xiàng)抵扣完，然后本月不交稅，二:按照增值稅稅負(fù)率計(jì)算本月應(yīng)繳納多少稅額，然后再將多余的進(jìn)項(xiàng)留到下月抵扣。這樣就是本月要交稅，下月可以少交一點(diǎn)稅。

maize老師 解答

2018-12-06 10:02

你們專管員要是有說稅負(fù)就按專管員說的交，沒就按你們實(shí)際就可以。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 11:04

專管員沒有說過稅負(fù)問題，那么我就不用管嗎

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 11:04

如果我還是本月繳稅了，下個(gè)月少交一點(diǎn)，這樣可以嗎

maize老師 解答

2018-12-06 11:13

也可以，那你少認(rèn)證點(diǎn)發(fā)票，后面次月再認(rèn)證發(fā)票。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 11:24

那我上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證多了呢？可以這樣處理嗎？

maize老師 解答

2018-12-06 11:32

那不能，你認(rèn)證一定要抵扣要不后續(xù)就不能抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 12:25

留到下個(gè)月抵不可以嗎

maize老師 解答

2018-12-06 12:27

你認(rèn)證就需要全部申報(bào)抵扣。要是沒有填報(bào)申報(bào)抵扣這個(gè)后續(xù)就不能抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 12:30

那這樣，我就必須把銷項(xiàng)抵扣完了，多余的才能留到下月來嗎

maize老師 解答

2018-12-06 12:32

是的，你要是認(rèn)證就需要申報(bào)全部填寫，要不后續(xù)你不想交那么多也沒進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 12:36

我的意思是，我這個(gè)月認(rèn)證多了，然后我還是想要繳稅,那么，我申報(bào)的時(shí)候可以把除開我本來想要抵扣的金額，把剩下的填列到申報(bào)表的期末留底稅額嗎？還是說，我認(rèn)證多了，就只能不交稅，然后多余的才能作為期末留底稅額呢？

maize老師 解答

2018-12-06 12:39

不能，需要全部抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額才可以繳納增值稅，不能認(rèn)證留一部分說下次抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-12-06 13:16

好吧，謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-06 13:40

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。