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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-06 08:26

同學(xué) 你好
請問你去年分錄怎么做的 金額大么

Ling 追問

2018-12-06 08:48

處置的時(shí)候應(yīng)該折舊已經(jīng)計(jì)提了，但是做分錄的時(shí)候已提折舊金額比實(shí)際金額小，所以導(dǎo)致應(yīng)該說營業(yè)外收入的，做成了營業(yè)外支出

bamboo老師 解答

2018-12-06 08:49

固定資產(chǎn)已經(jīng)處置了 那這就是要增加利潤了 通過以前年度損益調(diào)整

Ling 追問

2018-12-06 08:51

借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整么？能不能沖減今年的費(fèi)用呢？

bamboo老師 解答

2018-12-06 08:53

如果金額不大的話  可以沖減今年的費(fèi)用

Ling 追問

2018-12-06 08:54

可以沖減管理費(fèi)用里的其他科目么？

bamboo老師 解答

2018-12-06 08:56

你計(jì)提的時(shí)候進(jìn)的什么科目 就應(yīng)該沖減什么科目

Ling 追問

2018-12-06 09:04

當(dāng)時(shí)處置的時(shí)候已經(jīng)記營業(yè)外支出了，總不能沖減營業(yè)外支出吧

bamboo老師 解答

2018-12-06 09:07

我是說的 計(jì)提折舊的時(shí)候 對應(yīng)的科目 
比如管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 制造費(fèi)用——折舊費(fèi)

Ling 追問

2018-12-06 09:15

明白了，謝謝

bamboo老師 解答

2018-12-06 09:22

不用謝 滿意請給五星好評 祝你工作順利

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同學(xué) 你好 請問你去年分錄怎么做的 金額大么
2018-12-06 08:26:36
您好，因?yàn)椴挥绊懤麧櫩傤~，可以不調(diào)整。而且都是損益類科目，您可以在去年報(bào)表層面調(diào)整，不調(diào)整賬。
2020-06-03 10:48:36
不需要調(diào)整資產(chǎn)處置損益，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行。
2019-12-17 15:06:39
題目中說這臺設(shè)備在丁公司就是作為固定資產(chǎn)的，所以出售時(shí)是通過資產(chǎn)處置損益科目走，抵消也就是從這里抵消了；你說的抵消營業(yè)收入和營業(yè)成本的情況，是指在銷售方是作為存貨的才這樣
2019-08-21 12:09:17
需要補(bǔ)計(jì)提，然后再按固定資產(chǎn)清理進(jìn)行賬務(wù)處理
2016-05-04 17:30:23
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