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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-12-05 22:22

您好，貴公司有沒有到稅務(wù)局備案享受優(yōu)惠稅率呢？如果沒有的話，可以與其他收入合并填寫，按7000/（1+3%)來填寫不含稅收入，如果申請優(yōu)惠稅率，稅務(wù)局也批準(zhǔn)的，按7000-7000*2%/（1+3%）來填寫不含稅收入。

wl 追問

2018-12-05 22:26

后面那個公式?jīng)]看懂

wl 追問

2018-12-05 22:26

申請了，開票怎么開

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 22:28

您好，后面那個公式，就是交的增值稅是按3%減按2%來交稅的。交的增值稅是7000*2%/（1+3%），那么收入就是7000-7000*2%/（1+3%），開票就按交的增值稅和收入來開就行了。

wl 追問

2018-12-05 22:33

增值稅是7000*2%/（1+3%），那收入就是7000/（1+3%）啊

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 22:34

您好，按您這樣計算，收入與稅加起來，就不是7000了。

wl 追問

2018-12-05 22:43

老師小規(guī)模納稅人還有那個金稅盤減免，如果這個月購入，但因為不交稅不需要抵扣，還需要填寫

wl 追問

2018-12-05 22:43

減免稅那個報表嗎

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 22:47

您好，可以填寫，也可以不需要填寫的。

wl 追問

2018-12-05 23:00

小規(guī)模所得稅增值稅是月度申報嗎

wl 追問

2018-12-05 23:00

小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅分別是月度還是季度申報？

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 23:01

您好，小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅都是季度申報。

wl 追問

2018-12-07 10:16

小規(guī)模所得稅也是季度預(yù)交年終匯交？

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 10:27

您好，是的，您理解正確。

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您好，貴公司有沒有到稅務(wù)局備案享受優(yōu)惠稅率呢？如果沒有的話，可以與其他收入合并填寫，按7000/（1+3%)來填寫不含稅收入，如果申請優(yōu)惠稅率，稅務(wù)局也批準(zhǔn)的，按7000-7000*2%/（1+3%）來填寫不含稅收入。
2018-12-05 22:22:43
全部含稅收入 不包含銷售使用過的固定資產(chǎn)的收入
2020-01-11 16:23:03
你還有別的銷售額，沒有就填寫第10行就可以
2019-07-11 12:30:05
你好，需要繳納 超過3萬都需要納稅的
2017-02-02 09:59:21
同學(xué)你好 怎么算它的應(yīng)納稅額——10000/（1加上3%）*3%
2020-09-25 10:48:47
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