曉 追問

2018-12-05 17:29

這些費用比如用交通費打車的發(fā)票，以及其它發(fā)票頂頂不行嗎？反正公司有這些項目費用的報銷啊

maize老師 解答

2018-12-05 17:44

按你們實際發(fā)票報銷。

曉 追問

2018-12-05 17:50

就一些員工墊付的費用，沒有發(fā)票呢

maize老師 解答

2018-12-05 17:54

沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增交所得稅。

曉 追問

2018-12-05 17:58

從公戶走得每筆費用都必須要記賬嗎？

maize老師 解答

2018-12-05 18:05

是的，需要做賬和你銀行余額需要對上。

曉 追問

2018-12-05 18:10

那余額不足時，能從老板私人戶打款嗎？

maize老師 解答

2018-12-05 18:18

可以那就做其他應(yīng)付款-老板。

曉 追問

2018-12-05 18:29

需要寫借條嗎？

maize老師 解答

2018-12-05 18:51

不用，需要附上老板私戶付款的回單。

曉 追問

2018-12-05 19:59

我看代理記賬做的帳是借周轉(zhuǎn)金-現(xiàn)金，說讓寫個借條？

曉 追問

2018-12-05 20:00

會計這樣做的對嗎？

maize老師 解答

2018-12-05 20:05

周轉(zhuǎn)金是啥科目，沒有這個一級科目。

曉 追問

2018-12-05 20:16

科目是現(xiàn)金，內(nèi)容摘要是借周轉(zhuǎn)金

maize老師 解答

2018-12-05 20:20

沒見過這科目，不知道你們這個是啥，借方是啥 貸方是啥？

曉 追問

2018-12-05 20:21

費用，工資都是以現(xiàn)金科目記賬的

maize老師 解答

2018-12-05 20:21

你先回復(fù)我你那個借方和貸方做啥科目。

曉 追問

2018-12-05 20:24

借：現(xiàn)金，貸:其它應(yīng)付款-老板

maize老師 解答

2018-12-05 20:28

那是賬上現(xiàn)金不夠就這么做，你可以去看下賬上現(xiàn)金是不是不夠了。

曉 追問

2018-12-05 20:32

我看做賬時的費用，發(fā)放工資都是以現(xiàn)金科目做的，肯定現(xiàn)金不夠呢

maize老師 解答

2018-12-05 20:36

所以才做這個借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。

曉 追問

2018-12-05 20:39

那沒必要吧所有的費用，工資都是以現(xiàn)金做賬呢

maize老師 解答

2018-12-05 20:39

看你們實際，實際要是老板賬戶付款那應(yīng)該直接做貸其他應(yīng)付款。

曉 追問

2018-12-05 20:50

maize老師 解答

2018-12-05 21:01

工資分錄按下面這處理，沒有就不做。

曉 追問

2018-12-05 21:10

上面做的那個記賬憑證不對嗎？

maize老師 解答

2018-12-05 21:24

你們這個科目都咋這么怪，社保你們咋設(shè)置勞動保險。