如果你公司賬上確實(shí)是虧損，那就按照實(shí)際的填寫。這個(gè)自查表一般是稅局覺(jué)得你公司企業(yè)所得稅實(shí)際稅負(fù)低于同行業(yè)，讓你們自查。如果結(jié)果他們還是覺(jué)得不可信，可能會(huì)到你公司進(jìn)行稅務(wù)稽查。

按照您公司實(shí)際虧損金額填列，具體可以參考您上年所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)。

　你好，有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明 1.第1列“年度”：填報(bào)公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報(bào)第6行本年度，再依次從第5行往第1行倒推填報(bào)以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項(xiàng)，如停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)年度可以從法定虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)年限中減除，則按可彌補(bǔ)虧損年度進(jìn)行填報(bào)。 2.第2列“可彌補(bǔ)虧損所得”：第6行填報(bào)表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”減去第20行“所得減免”后的值。 第1行至第5行填報(bào)以前年度主表第23行（2013納稅年度前）或以前年度表A106000第2列第6行的金額（虧損額以“-”號(hào)表示）。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的，該行需按修改后的“納稅調(diào)整后所得”金額進(jìn)行填報(bào)。 3.第3列“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額”：填報(bào)按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定因企業(yè)被合并、分立而允許轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額，以及因企業(yè)分立轉(zhuǎn)出的可彌補(bǔ)虧損額（轉(zhuǎn)入虧損以“-”號(hào)表示，轉(zhuǎn)出虧損以正數(shù)表示）。合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額按虧損所屬年度填報(bào)。 4.第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”：當(dāng)?shù)?列小于零時(shí)，本項(xiàng)等于第2+3列；否則，本項(xiàng)等于第3列（虧損以“-”號(hào)表示）。 5.“以前年度虧損已彌補(bǔ)額”：填報(bào)以前年度盈利已彌補(bǔ)金額，其中：前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項(xiàng)目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對(duì)應(yīng)。 6.第10列“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額” （1）第1行至第5行：填報(bào)本年度盈利時(shí)，用第6行第2列本年度“可彌補(bǔ)虧損所得”依次彌補(bǔ)前5個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 2）第6行：金額等于第10列第1行至第5行的合計(jì)金額，該數(shù)據(jù)填入本年度表A100000第21行。 7.第11列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額” 　?。?）第2行至第6行：填報(bào)本年度前4個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額，以及本年度的虧損額。若納稅人有境外所得且選擇用境外所得彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損，填報(bào)用境外所得彌補(bǔ)本年度前4個(gè)年度境內(nèi)虧損后尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 　?。?）第7行：填報(bào)第11列第2行至第6行的合計(jì)金額。

您好，以前年度有虧損嗎？一般主表填完，這張表會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)的

你好，可以的 上個(gè)季度的虧損體現(xiàn)在本年累計(jì)的利潤(rùn)總額中，不需要另外填表的