木木林 追問(wèn)

2015-12-07 16:23

這兩張表，是在期間費(fèi)用表直接減出來(lái)，還是在納稅調(diào)整表上改，我那樣改是對(duì)的嗎

木木林 追問(wèn)

2015-12-07 16:25

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，是福利費(fèi)，原來(lái)的會(huì)計(jì)進(jìn)入了制造費(fèi)用-福利費(fèi)，稅局也要求調(diào)整，我在調(diào)整時(shí)，把制造費(fèi)用-福利費(fèi)調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，那進(jìn)入了成本的制造費(fèi)用-福利費(fèi)要調(diào)出來(lái)嗎

木木林 追問(wèn)

2015-12-07 16:25

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，是福利費(fèi)，原來(lái)的會(huì)計(jì)進(jìn)入了制造費(fèi)用-福利費(fèi)，稅局也要求調(diào)整，我在調(diào)整時(shí)，把制造費(fèi)用-福利費(fèi)調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，那進(jìn)入了成本的制造費(fèi)用-福利費(fèi)要調(diào)出來(lái)嗎

木木林 追問(wèn)

2015-12-07 16:27

期間費(fèi)用表里面的21行是賬上的財(cái)務(wù)費(fèi)用，納稅調(diào)整表里面的利息支出調(diào)增金額518000是需要調(diào)增的，我表中做的是對(duì)的嗎？

木木林 追問(wèn)

2015-12-07 16:29

財(cái)務(wù)費(fèi)用那個(gè)調(diào)增金額是私人的借款利息，不允許抵扣中；福利費(fèi)用是科目不合適

曉海老師 解答

2015-12-07 16:04

你好！按規(guī)定匯算清繳調(diào)整數(shù)只在匯算清繳表上填寫(xiě)就可以，不用更改財(cái)務(wù)報(bào)表。

曉海老師 解答

2015-12-07 16:13

我手頭沒(méi)有這套表，應(yīng)該是在費(fèi)用調(diào)整的那張表上，看看有財(cái)務(wù)費(fèi)用的那張調(diào)整表上

曉海老師 解答

2015-12-07 16:25

24行的就是啊，。。。。。。。。。

曉海老師 解答

2015-12-07 16:27

你好！稅務(wù)局是不允許你們抵扣，還是科目不合適？

曉海老師 解答

2015-12-07 21:35

利息在匯算清繳表上改就可以，福利費(fèi)做憑證更改就可以