鄒老師 解答

2018-12-04 17:03

你好，那就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤 了

鄒老師 解答

2018-12-04 17:04

你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

鄒老師 解答

2018-12-04 17:06

你好，那就需要去檢查報(bào)表逐個(gè)欄次數(shù)據(jù)是否有計(jì)算錯(cuò)誤了

鄒老師 解答

2018-12-04 17:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

鄒老師 解答

2018-12-04 17:23

你好，核算內(nèi)容是一樣的

鄒老師 解答

2018-12-05 09:34

你好，是不是你軟件無(wú)法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方發(fā)生額造成的

鄒老師 解答

2018-12-05 09:38

你好，你只需要把期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)調(diào)整到正確的就可以了

鄒老師 解答

2018-12-05 09:43

你好，是的，把資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)就是了

鄒老師 解答

2018-12-05 09:51

你好，你不是說(shuō)差額就是這個(gè)利息收入嗎？怎么填寫(xiě)在未分配利潤(rùn)報(bào)表還不平衡了呢

鄒老師 解答

2018-12-05 11:03

你好
借；銀行存款    貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  （或借方負(fù)數(shù)）

鄒老師 解答

2018-12-05 12:57

你好，小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是這樣計(jì)算

鄒老師 解答

2018-12-05 14:53

你好，是次年1月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅繳納
匯算清繳再計(jì)算，多退少補(bǔ)

鄒老師 解答

2018-12-06 09:29

你好，是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
還需要檢查科目數(shù)據(jù)是否異常，稅負(fù)率是否符合規(guī)定 等

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-04 17:02

沒(méi)有

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-04 17:03

我檢查找不出問(wèn)題出在哪

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-04 17:05

沒(méi)有

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-04 17:10

好的謝謝

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-04 17:19

老師，營(yíng)業(yè)稅金及附加和主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加是一回事嗎？

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 09:29

你好，我查出來(lái)有個(gè)月差21.16正好是財(cái)務(wù)收的利息，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？呢？

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 09:34

結(jié)賬是我自己結(jié)的

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 09:35

現(xiàn)在怎么改呢

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 09:39

資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 09:45

那資產(chǎn)表就不平了

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 11:01

財(cái)務(wù)軟件怎么做利息收入的分錄呢

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 12:40

老師年底本年利潤(rùn)是正數(shù)，比如20000元，則交企業(yè)所得稅是20000*10%嗎？

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 12:41

小型微利企業(yè)

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-05 14:47

如果年底本年利潤(rùn)是20000，那企業(yè)所得稅是次年一月份交，還是匯算清繳時(shí)候交

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2018-12-06 09:28

老師，年底做帳時(shí)候除了把未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里還有什么要注意的？