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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-04 16:19

你好，是什么情況形成從免稅，是什么原因需要沖回？

鬧鬧 追問

2018-12-04 16:21

我們是小規(guī)模納稅人，按季度申報，但是有9w的免稅金額，做分錄的時候會體現(xiàn)應(yīng)交增值稅，可是實際上沒有交應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-12-04 16:23

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入

鬧鬧 追問

2018-12-04 16:25

好的，謝謝老師~

鄒老師 解答

2018-12-04 16:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是什么情況形成從免稅，是什么原因需要沖回？
2018-12-04 16:19:34
目前有2種口徑是不需要繳納轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，2，按你減免之后去計提和繳納，你想沖回那就科目不變數(shù)字是負數(shù)就可以
2019-07-05 09:47:42
你好，是減免的增值稅，還是減免的附加稅如何做分錄的意思？
2020-04-29 14:06:23
你好； 你描述下你的 業(yè)務(wù)； 你是小規(guī)模還是一般納稅人類型 ；這個紅沖是怎么回事 ；你這個76.9是好久的月份收入的?
2023-07-20 14:10:20
你好，是所得稅減免如何計算嗎
2017-04-14 16:09:12
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