不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:01

沒有呀，這月的帳就是沖了多計(jì)提的，補(bǔ)了少計(jì)提的，還有計(jì)提了11月份的折舊

QQ老師 解答

2018-12-04 15:03

你好！調(diào)整17年的需要通過以前年度損益調(diào)整科目不直接影響當(dāng)年損益類科目，所以不影響利潤(rùn)表

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:05

那咋辦，補(bǔ)提的是17年12月購進(jìn)的，這不用以前年度損益調(diào)整吧

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:05

沖提的是以前年度的

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:05

就當(dāng)是沖今年的不行嗎

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:06

我沖提的時(shí)候是借的累計(jì)折舊，貸管理費(fèi)用

QQ老師 解答

2018-12-04 15:07

你好！看著折舊時(shí)間。18年的可以直接沖

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:08

我直接沖的沒有影響利潤(rùn)呀

QQ老師 解答

2018-12-04 15:09

你好！應(yīng)該是影響的  折舊對(duì)應(yīng)著管理費(fèi)用吧

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:12

老師，直接沖的話借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用，還是借管理費(fèi)用紅字，貸累計(jì)折舊紅字，為什么第一個(gè)分錄不影響利潤(rùn)表呢

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:13

老師你看

QQ老師 解答

2018-12-04 15:14

你好！管理費(fèi)用需要做借方紅字

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:16

以前年度多提的直接沖有影響嗎

QQ老師 解答

2018-12-04 15:16

你好！按規(guī)定是不可以的，存在查賬風(fēng)險(xiǎn)

不吃螺螄粉 追問

2018-12-04 15:17

正確的是怎么做

QQ老師 解答

2018-12-04 15:25

你好！涉及費(fèi)用的科目用以前年度損益調(diào)整科目代替就可以