A 追問

2018-12-04 14:00

平時的話   成本  這里都是  平，我是不是還少一個步驟?還是我哪里做錯了。

樸老師 解答

2018-12-04 14:45

這個要通過以前年度損益調(diào)整來做的

A 追問

2018-12-04 14:47

那要怎么處理這個？

A 追問

2018-12-04 14:49

老師能不能幫我寫個參考看看

樸老師 解答

2018-12-04 14:51

第一種情況：對于不影響上年利潤的項目，可以直接進行調(diào)整。
第二種情況：對于影響上年利潤的項目，由于企業(yè)在會計年度內(nèi)已結賬，所有的損益賬戶在當期都結轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶，凡涉及調(diào)整會計利潤的，不能用正常的核算程序?qū)Α氨灸昀麧櫋边M行調(diào)整，而應通過“以前年度損益調(diào)整”賬戶進行調(diào)整。

A 追問

2018-12-04 14:57

我沒接觸過 這個應該是影響利潤了，我就是錄錯了錄多了原材料并且把他從生產(chǎn)成本直接材料里出掉了。其實是不能錄入這個材料的，我搞錯了。    現(xiàn)在要怎么做？能不能幫我寫一個參考一下。你上面這么說我大概知道這個意思 但是不會寫這些分錄。

樸老師 解答

2018-12-06 19:15

沒有進項就是3000/1.1*0.1
這是增值稅
個稅是根據(jù)工資繳納

A 追問

2018-12-06 19:29

什么？

A 追問

2018-12-06 19:29

我這個是錯錄入

A 追問

2018-12-06 19:29

不存在什么發(fā)票不發(fā)票