婕婕 追問

2018-12-04 09:43

老師，這個金額怎么填入一般納稅人增值稅報表附件一呀，11月份6%的稅率的收入是867670.59元   稅費(fèi)是52060.41元    11月開具之前小規(guī)模稅率3%的金額為-27495.16元  稅額是-824.84元   ，這個負(fù)數(shù)金額不知道如何填列。本月要交的稅費(fèi)應(yīng)該是  52060.41-824.84=51235.57元（增值稅銷項稅額）沒錯吧！

馬老師 解答

2018-12-04 09:45

你是小規(guī)模的時候的票在你變?yōu)橐话慵{稅人后現(xiàn)在紅沖了？？

婕婕 追問

2018-12-04 09:49

是的，這這樣的，現(xiàn)在不知道這個金額如何填列

馬老師 解答

2018-12-04 10:05

你這樣情況咨詢你們當(dāng)?shù)囟惥?，好像沒有啥辦法。你看稅局怎么操作

婕婕 追問

2018-12-04 10:47

老師，我可以把那個銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票換算成6%不28320/（1+6%）*0.06

馬老師 解答

2018-12-04 11:01

不知道哦都不能申報過去你最好聯(lián)系稅局，趁現(xiàn)在時間充足

婕婕 追問

2018-12-04 11:33

好的

馬老師 解答

2018-12-04 11:34

嗯嗯你這個我感覺還比較麻煩的不知道如何處理。解決了給老師也說一下，讓我學(xué)習(xí)一下像你