妮妮 追問

2018-12-03 16:19

付款申請單上面寫的是住酒店住宿

蔣飛老師 解答

2018-12-03 16:40

可以記入差旅費報銷

妮妮 追問

2018-12-04 13:05

但實際上后面補開的發(fā)票是1500，就是賬做的1590元，但實際發(fā)票只有1500，現(xiàn)在這筆賬是還有90元怎么調(diào)整？是這個意思老師

妮妮 追問

2018-12-04 13:06

9月份員工報銷服務(wù)費時未開票，當(dāng)時是根據(jù)銀行支付的1590做的賬，借:管理費用/服務(wù)費1590，貸:銀行存款1590元，后補開的發(fā)票是1500元，少開了90元，現(xiàn)在讓報銷員工再補90元的其他發(fā)票來，怎樣做會計分錄？老師

蔣飛老師 解答

2018-12-04 13:07

需要反方向沖減90

妮妮 追問

2018-12-04 13:08

沖減90后再做一筆90元的分錄嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-04 13:12

可以讓員工找90元發(fā)票補上

蔣飛老師 解答

2018-12-04 13:12

你好！
不沖減也可以的

妮妮 追問

2018-12-04 13:17

那員工補的是加油費，和服務(wù)費不一致呢？

妮妮 追問

2018-12-04 13:18

把發(fā)票直接放進原來的憑證后面可以嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-04 13:20

你好！

可以的

妮妮 追問

2018-12-04 13:23

用加油費補可以？主要報銷的是服務(wù)費，現(xiàn)在用90元加油費補可以這樣操作嗎？老師確定嗎？

妮妮 追問

2018-12-04 13:25

我9月做的會計分錄是借管理費用/服務(wù)費1590元，貸:銀行存款1590元，發(fā)票是1500服務(wù)費，現(xiàn)在拿90元加油費直接貼在后面補服務(wù)費90元可以嗎？老師，再確定一下，謝謝

蔣飛老師 解答

2018-12-04 13:30

你好！

可以的