老師，我公司做水泥銷售的，每一車都是付現(xiàn)給生產(chǎn)廠家后直接拉到給我們購水泥的單位，但生產(chǎn)廠家要月末才給開發(fā)票，這樣我要怎么進行賬務(wù)處理？

答： 同學(xué) 你好 付款時 借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金 、銀行存款 貨到發(fā)票未到 借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 貸：預(yù)付賬款 然后你開票銷售 正常賬務(wù)處理

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

運輸公司。經(jīng)營范圍有銷售水泥，我們跟水泥廠購進散裝水泥，然后轉(zhuǎn)賣給我們的客戶。但是沒有水泥散裝罐車。是用水泥廠的車直接拉到客戶那里的。從我們公司到客戶那里產(chǎn)生的運費由我們公司承擔(dān)。那我想問一下。運費這部分怎么開發(fā)票？

答： 您好！這個部分是水泥廠開發(fā)票給你們的。