咸魚 追問

2018-12-02 17:48

老師，如果客戶不要發(fā)票呢？只要過對公銀行就要確認(rèn)無票收入，對嗎？

咸魚 追問

2018-12-02 17:51

老師一般情況，稅控盤和報的稅應(yīng)該一致，除了無票收入？

翁老師 解答

2018-12-02 17:53

你好，是的，走銀行賬的，就要確認(rèn)無票收入

翁老師 解答

2018-12-02 17:54

你好！一般情況，稅控盤和報的稅應(yīng)該一致，除了無票收入？
是這樣的

咸魚 追問

2018-12-02 18:31

老師，之前一個合同簽下來預(yù)收賬款進了銀行賬戶，然后7月份之前會計確認(rèn)稅金，這種做法對嗎？

咸魚 追問

2018-12-02 18:34

意思就是沒有確認(rèn)收入就預(yù)收賬款的那部分確認(rèn)了稅金，還交了稅，我這個月全額開票了，我這個稅怎么交？

翁老師 解答

2018-12-02 18:34

你好！確認(rèn)收入時確認(rèn)應(yīng)交稅費

咸魚 追問

2018-12-02 19:17

如果部分確認(rèn)也應(yīng)該交稅，如果只是掛在預(yù)收賬款呢？

翁老師 解答

2018-12-02 19:24

你好，只是掛在預(yù)收賬款是不用交稅的

咸魚 追問

2018-12-02 21:39

老師，印花稅小規(guī)模企業(yè)是季度交吧？

咸魚 追問

2018-12-02 21:42

是含稅金額還是不含稅金額為稅基？？

翁老師 解答

2018-12-02 21:46

你好！按季、按月或者按次可以去電子稅務(wù)局查詢一下的哦！不一定小規(guī)模就是按季的。

翁老師 解答

2018-12-02 21:48

合同的金額如果價稅是分離的，可以按不含稅金額繳納印花稅，如果價稅沒有分開則只能按照含稅價格為基數(shù)了

咸魚 追問

2018-12-02 21:53

購銷合同印花稅是拿收入乘以0.03％，對吧？

翁老師 解答

2018-12-02 22:10

你好！是的合同金額*0.03%。