老師我們11月份開一張發(fā)票50萬元，但是這50萬的金額沒有到，要等到12月份才到賬，請(qǐng)問一下我怎么做賬才合理

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-01 08:50

你好，確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 08:58

老師我們是合并報(bào)表，之前做的都是預(yù)收賬款，在項(xiàng)目部做收入，在總公司做收到錢銀行存款

郭老師解答

2018-12-01 09:00

你好，你們不是獨(dú)立核算的嗎？這個(gè)發(fā)票你自己開的？

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 09:02

是獨(dú)立核算的，只是一個(gè)項(xiàng)目部，他是借助我們總公司掛靠的，所以月末要合并報(bào)表

郭老師解答

2018-12-01 09:04

你好，那你應(yīng)該確認(rèn)收入的，記應(yīng)收

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 09:09

但是我現(xiàn)在的問題我們現(xiàn)在沒有收到錢所以在總部不知道怎么做這個(gè)賬務(wù)處理
我們報(bào)表要合并、

郭老師解答

2018-12-01 09:16

你好，你們是總公司分公司？還是建筑掛靠是嗎？

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 09:20

建筑掛靠

郭老師解答

2018-12-01 09:22

你好，你是掛靠方嗎？這個(gè)50萬是被掛靠方開的是嗎？為你們開的？

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