Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:18

這個(gè)賬戶(hù)的錢(qián)是轉(zhuǎn)入公戶(hù)賬戶(hù)時(shí)才需要掛賬嗎

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:19

有錢(qián)在這個(gè)第三方平臺(tái)賬戶(hù)上，沒(méi)提現(xiàn)出來(lái)就不用管嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 20:22

你好，如果是先實(shí)現(xiàn)收入，款項(xiàng)在第三方平臺(tái)，這樣做賬
借；其他應(yīng)收款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
轉(zhuǎn)到單位賬戶(hù)
借；銀行存款   貸；其他應(yīng)收款

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:23

老師，這個(gè)第三方平臺(tái)賬戶(hù)如何查詢(xún)流水清單

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:24

要進(jìn)商戶(hù)號(hào)查詢(xún)嗎，還是有一個(gè)總的賬號(hào)進(jìn)入查詢(xún)

鄒老師 解答

2018-11-30 20:25

你好，這個(gè)就需要看你單位所對(duì)應(yīng)的第三方平臺(tái)是如何操作的了

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:32

老師，外賬做賬是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，實(shí)際發(fā)工資又是當(dāng)月工資次月發(fā)，我現(xiàn)在要怎么操作，才能實(shí)現(xiàn)外賬工資跟我實(shí)際情況一下呢。工資是銀行打款的。

鄒老師 解答

2018-11-30 20:34

你好，你可以讓代理公司的工資賬務(wù)做到與你單位一致，做到當(dāng)月工資次月發(fā)放，而不是當(dāng)月發(fā)放

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:38

如果外賬現(xiàn)在要做成當(dāng)月工資次月發(fā)，那不是要跨月才做工資了。當(dāng)是工資打款銀行單據(jù)每個(gè)月又有。

鄒老師 解答

2018-11-30 20:39

你好，代理記賬也按先計(jì)提當(dāng)月工資，然后發(fā)放上月工資，就與你單位賬務(wù)在工資上面一致了

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:41

但是代理記賬的已經(jīng)按當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)了，而且她做的跟銀行單據(jù)發(fā)工資的工資金額又不一樣

鄒老師 解答

2018-11-30 20:42

你好，你讓對(duì)方調(diào)整到與你單位一致就是了
一個(gè)不做發(fā)放工資分錄，做一筆計(jì)提工資分錄，就可以做到與你單位一致了

Z 追問(wèn)

2018-11-30 20:45

她已經(jīng)做了，報(bào)表出來(lái)了，還能改呢，后面又有工資的打款銀行單支撐，能做不發(fā)工資嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 20:46

你好，可以根據(jù)你單位情況做修改
銀行打款單是上個(gè)月的工資，而不是本月工資，這個(gè)月做發(fā)放上個(gè)月工資，然后計(jì)提當(dāng)月的，不發(fā)放當(dāng)月的不就與你單位一致了嗎

Z 追問(wèn)

2018-11-30 21:09

這樣會(huì)造成工資總額大漲

鄒老師 解答

2018-11-30 21:12

你好，工資總的是不變的啊，只是一個(gè)是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月，一個(gè)是當(dāng)月發(fā)放上月
不會(huì)因?yàn)楫?dāng)月發(fā)放當(dāng)月就工資大漲啊，只是發(fā)放的時(shí)間不同而已

Z 追問(wèn)

2018-11-30 21:18

比如說(shuō)代理記賬公司8月做了銀行付工資當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，社保也計(jì)提了，然后9月份又有付工資的銀行單（實(shí)際就是大發(fā)放8月工資），10月又有銀行付工資的單據(jù)，這怎么去改

鄒老師 解答

2018-11-30 21:54

你好，9月份又有付工資的銀行單（實(shí)際就是大發(fā)放8月工資），那9月份就只做計(jì)提9月份的工資，不做發(fā)放工資，這樣9月份不就與你單位對(duì)上了嗎

Z 追問(wèn)

2018-11-30 21:56

那9月份這種單子拿來(lái)做什么分錄

Z 追問(wèn)

2018-11-30 21:57

這個(gè)不做發(fā)放工資嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 22:00

你好，9月份根據(jù)這個(gè)做8月份工資發(fā)放分錄，然后做計(jì)提9月份工資，不做9月份的工資發(fā)放，到10月份再做工資發(fā)放分錄，這樣9月份期末應(yīng)付職工薪酬余額不就是9月份計(jì)提而沒(méi)有發(fā)放的金額嗎，這樣與你單位實(shí)際情況也就對(duì)上了

Z 追問(wèn)

2018-11-30 22:02

但是8月不是已經(jīng)有發(fā)放工資了嗎，9月再發(fā)8月不是重復(fù)了嗎

鄒老師 解答

2018-11-30 22:05

你好，代理記賬需要把8月份發(fā)放8月份的工資分錄沖銷(xiāo)，在9月份做發(fā)放8月份的工資

Z 追問(wèn)

2018-11-30 22:08

工資沖的話(huà)，那么銀行款沒(méi)有退回記錄呀

鄒老師 解答

2018-11-30 22:10

你好，代理記賬也不是用銀行存款發(fā)放，如果是用銀行存款發(fā)放，那與你單位對(duì)賬單余額就會(huì)不一致的

Z 追問(wèn)

2018-11-30 22:11

她把銀行發(fā)工資的回單做提取現(xiàn)金

Z 追問(wèn)

2018-11-30 22:12

然后用現(xiàn)金發(fā)放工資，跟提取的現(xiàn)金金額又不一致的

鄒老師 解答

2018-11-30 22:13

你好，需要把這個(gè)錯(cuò)誤分錄沖銷(xiāo)，然后做發(fā)放工資分錄