彩麗老師 解答

2018-11-30 13:23

發(fā)票已經(jīng)作廢了，全部紅沖你上面做的分錄。
下次申報(bào)增值稅的時(shí)候在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

彩麗老師 解答

2018-11-30 13:33

你之前已經(jīng)入賬了，就需要做賬，就是紅沖會(huì)計(jì)分錄

彩麗老師 解答

2018-11-30 13:44

如過之前沒有做賬，發(fā)票被作廢了，就不需要再做會(huì)計(jì)分錄了，只用下次申報(bào)增值稅的時(shí)候在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

彩麗老師 解答

2018-11-30 15:32

不客氣，認(rèn)證了最好是做賬，在賬上體現(xiàn)一下
祝你生活愉快！希望能對我的回復(fù)及時(shí)評價(jià)，謝謝

荷向陽 追問

2018-11-30 13:01

做了：借：其他業(yè)務(wù)成本
                  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
                  貸：銀行存款
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
        借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
                貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
           貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

荷向陽 追問

2018-11-30 13:42

如果沒做呢？

荷向陽 追問

2018-11-30 15:19

非常感謝你的答復(fù)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，而且發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。所以帳還是要做的

荷向陽 追問

2018-11-30 13:26

但是實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，申報(bào)10月份稅務(wù)時(shí)，已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這種情況不需要做賬?