同學(xué) 你好 證明可以留存 昨晚紅字發(fā)票的附件

蓋 發(fā)票專用章

您好，金稅盤開票操作流程 1.進(jìn)入開票系統(tǒng)：將金稅盤插入計(jì)算機(jī)的usb口上，雙擊“開票軟件”圖標(biāo)。 2.啟動(dòng)開票軟件，選擇操作員并輸入用戶名密碼及口令。默認(rèn)密碼為123456，證書口令為12345678。證書口令錯(cuò)誤輸入5次后，需要持金稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳重簽證書。 3.點(diǎn)擊菜單欄中的【紅字發(fā)票信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 4.此時(shí)需選擇【購買方申請】或【銷售方申請】2種情況： （1） 購買方申請 點(diǎn)擊【購買方申請】-【已抵扣】，點(diǎn)擊【確定】，填寫信息表相關(guān)信息。 填寫信息表相關(guān)信息步驟： ①【名稱及納稅人識別號】：銷方信息如果在編碼庫中存在，可點(diǎn)擊名稱后的藍(lán)色正方形，直接調(diào)取；如果不存在，直接在票面上填寫即可。 ②【漢字防偽標(biāo)志】：例如供應(yīng)商給的發(fā)票，密文是二維碼的，則選擇【漢字防偽企業(yè)】，否則，選擇【非漢字防偽企業(yè)】 ③【填寫商品信息】：商品信息的填寫，與發(fā)票票面填寫商品的操作完全一樣，既可以在票面直接填寫，也可從商品編碼中調(diào)取。但須注意，在填寫商品【數(shù)量】/【單價(jià)】/【金額】的時(shí)候，【數(shù)量】/【金額】都必須手工添加負(fù)號“-”。 ④【增行】：如有多項(xiàng)商品，點(diǎn)擊右上角【增行】即可添加第二行商品，最多可填寫8行。 全部信息填寫完成后，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊右上角【打印】，點(diǎn)擊【預(yù)覽】可預(yù)覽確認(rèn)相關(guān)信息。信息表的打印對紙張無要求，使用普通A4紙即可，蓋章后交付給銷售方。 https://www.sohu.com/a/117642009_481374

你好！ 對的，銷售方需要將紅字發(fā)票給購買方的

您好，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票“)后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理：　　購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)“)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)，在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證?！　≠徺I方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息?！　′N售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。