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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-30 08:32

你好，你去年做錯的分錄是？

代代童學 追問

2018-11-30 08:33

借：其他應(yīng)收款   個人
     貸：營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-11-30 08:33

你好，做相反分錄沖銷就是了
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入     貸；其他應(yīng)收款 個人

代代童學 追問

2018-11-30 08:34

就是具體到個人的分錄錯了

代代童學 追問

2018-11-30 08:34

就只是其他應(yīng)收款這個科目錯了

代代童學 追問

2018-11-30 08:34

明細科目錯了

鄒老師 解答

2018-11-30 08:34

你好，那就這樣調(diào)整
借；其他應(yīng)收款——正確的個人明細    貸；其他應(yīng)收款——之前計入的錯誤明細

代代童學 追問

2018-11-30 08:35

好的，知道了

鄒老師 解答

2018-11-30 08:35

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學您好，可以反轉(zhuǎn)，如報表已上報，一般是紅字沖回錯誤的，藍字記正確的
2022-09-08 15:24:57
你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？
2020-03-03 16:21:03
老師，我上年末的其他應(yīng)收款余額是和年末報表數(shù)字一樣的，到底是什么原因？重分類要怎么調(diào)整？
2019-04-17 10:31:00
您好！是的。
2016-12-26 11:51:00
1，我上年末的其他應(yīng)收款余額是和年末報表數(shù)字一樣的 2，沒有重分類，我的其他應(yīng)付款18年期末數(shù)與19年期初數(shù)是一樣 3，老師還需要我提供什么信息，我來提供 只要能解決這個問題
2019-04-17 22:45:16
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