高新企業(yè)17年研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行了計(jì)提，但匯繳前還沒有取得發(fā)票（沒法取得），但匯繳時(shí)沒有把這筆費(fèi)用剔除，現(xiàn)在可以怎樣處理？

文文老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-29 19:49

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整

soso Wong 追問

2018-11-29 19:59

但是涉及到加計(jì)扣除也多了，怎么辦？

文文老師解答

2018-11-29 20:01

你好，一樣的處理分錄

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

老師，您好，請問下發(fā)生部分銷售退款，當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候問

現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。答
老師，想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅問

您好，這種是服務(wù)類的，不用交的答
簽了合同，總金額50000，先支付了10000，對方直接開了問

你好，這個(gè)是購買貨物的嗎？如果是的話，貨物到了多少？答
老師員工保險(xiǎn)在A單位交，她在B單位工作B單位給保險(xiǎn) 問

這部分保險(xiǎn)補(bǔ)助，不可以作為免稅收入答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下的二級明細(xì)是問

同學(xué)，你好管理費(fèi)用-其他。如果不想放在其他里面，就自己增加二級科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。如果不想增加二級科目，可以籠統(tǒng)點(diǎn)，放在服務(wù)費(fèi)里面答

相似問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看