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送心意

肖老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-11-29 17:18

你好！這個(gè)是多筆分錄合并的，正常流程是： 
清理時(shí)： 
借：固定資產(chǎn)清理 
累計(jì)折舊 
貸： 固定資產(chǎn) 
計(jì)算稅費(fèi) 
借：固定資產(chǎn)清理 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn) 
借： 固定資產(chǎn)清理 
貸：營業(yè)外收入

肖老師 解答

2018-11-29 17:18

這個(gè)是以前的分錄和科目，新準(zhǔn)則下固定資產(chǎn)清理應(yīng)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益科目。

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你好！這個(gè)是多筆分錄合并的，正常流程是： 清理時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸： 固定資產(chǎn) 計(jì)算稅費(fèi) 借：固定資產(chǎn)清理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借： 固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2018-11-29 17:18:02
你好！這個(gè)是多筆分錄合并的，正常流程是： 清理時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸： 固定資產(chǎn) 計(jì)算稅費(fèi) 借：固定資產(chǎn)清理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借： 固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 上面的是以前的分錄和科目，新準(zhǔn)則資產(chǎn)處置要用資產(chǎn)處置損益不再用營業(yè)外收支。
2018-11-29 17:23:42
對不上了呢，摘要是貨款，對應(yīng)分錄是應(yīng)交稅費(fèi)，你去查下增值稅申報(bào)表看是不是交增值稅，還是啥，附件有啥
2021-03-22 17:38:05
您好 這個(gè)題目因?yàn)槎惵蕸]有說變化，所以就是稅率不變的情況 用一個(gè)公式（利潤總額±永久性差異）*稅率
2021-03-29 16:26:57
你是哪里不明白，同學(xué)。2015年1月開始用年限平均法計(jì)提折舊。2015年年末賬面價(jià)值=原值-折舊=53000＞可收回金額48000，需要計(jì)提5000減值，最新賬面價(jià)值48000
2020-05-09 09:37:52
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