會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-29 17:05

他們分公司代付的，當(dāng)時(shí)那邊掛的其他應(yīng)收款 
我們是11月剛實(shí)習(xí)回來(lái)，才開(kāi)始做賬

宋生老師 解答

2018-11-29 17:10

您好！你們現(xiàn)在是總公司要付錢(qián)給分公司？

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-29 17:23

我們也是分公司 
相當(dāng)于平行公司

宋生老師 解答

2018-11-29 17:25

你好！這個(gè)正常來(lái)說(shuō)是不需要再入賬的。因?yàn)楸旧聿恍枰珠_(kāi)核算的

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-29 17:30

那我們付款就直接付，不需要做賬嗎？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:32

您好！因?yàn)槎际峭粋€(gè)核算主體，所以不需要再另行入賬

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-29 17:34

我們兩個(gè)公司是獨(dú)立的，財(cái)務(wù)都是單獨(dú)的

宋生老師 解答

2018-11-29 17:39

您好！但是在稅務(wù)上不獨(dú)立。你如果要做也是可以的。他幫你代付。你借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-29 17:41

我們兩個(gè)公司完全獨(dú)立的，不會(huì)有賬務(wù)互通 
籌建期沒(méi)有什么特殊嗎？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:43

您好！籌建期沒(méi)有什么特殊的

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-29 17:49

不會(huì)有開(kāi)辦費(fèi)以及正式生產(chǎn)一次攤銷嗎？ 
6-10月的工資我都可以一次性在11月記到應(yīng)付職工薪酬嗎？

宋生老師 解答

2018-11-29 18:01

您好！建議你正常計(jì)入對(duì)應(yīng)科目就好了。不要計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)。 
不可以的。按權(quán)責(zé)發(fā)生制是應(yīng)該每個(gè)月計(jì)提。