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送心意

翁老師

職稱中級會計師

2018-11-29 16:31

你好!對于固定資產總公司可以做投資處理的。分公司作為收到投資處理。 
對于存貨總公司給你們開票嗎?如果開票總公司做收入 分公司做購進處理 
存貨不開票,那是不是分公司只做代銷,總公司做發(fā)出商品,分公司做委托代銷商品

Cindy 追問

2018-11-29 16:34

不開票,也不收錢。

翁老師 解答

2018-11-29 16:37

你好!那就可以按投資處理。

Cindy 追問

2018-11-29 16:39

怎么個投資處理?能寫下分錄嗎? 總公司的分錄。

翁老師 解答

2018-11-29 16:44

固定資產  
借固定資產清理 
    累計折舊 
    貸固定資產 
借長期股權投資  
貸固定資產清理 
存貨 
借長期股權投資 
    貸主營業(yè)務收入 
         應交稅費應交增值稅–銷項稅額 
借主營業(yè)務成本 
     貸存貨

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你好!對于固定資產總公司可以做投資處理的。分公司作為收到投資處理。 對于存貨總公司給你們開票嗎?如果開票總公司做收入 分公司做購進處理 存貨不開票,那是不是分公司只做代銷,總公司做發(fā)出商品,分公司做委托代銷商品
2018-11-29 16:31:53
總分公司的資金調撥可以通過“內部往來‘’科目核算,整個公司合并以后內部往來是完全抵消的,最好不要在分公司間直接調撥,這樣總公司對資金就不好監(jiān)管,最好通過總公司進行資金調撥。
2020-07-17 15:30:54
目前無分公司的賬務處理,分公司很多業(yè)務處理與公司一樣,分公司無實收資本。
2017-04-19 21:24:34
你好,沒有什么本質區(qū)別,都是根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做相應的賬務處理?
2021-06-01 11:14:03
你好,獨立核算的各自核算各自的餓,非獨立的,分工資并到總公司
2019-07-29 10:30:05
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