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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-11-29 15:53

你實(shí)際繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款，跟應(yīng)交增值稅自動抵消了，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

海綿寶寶￡ 追問

2018-11-29 15:54

沒有超過九萬不用交稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢

辜老師 解答

2018-11-29 15:55

沒有超過9萬的，要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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你實(shí)際繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款，跟應(yīng)交增值稅自動抵消了，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-11-29 15:53:25
您好，最好查看一下是什么原因造成的
2019-01-28 16:03:59
需要結(jié)轉(zhuǎn)的......祝您生活愉快
2019-06-11 16:10:56
你好 不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 分錄
2020-01-06 21:34:50
你們不需要繳納了么，小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-05-14 17:29:26
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