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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-11-29 15:17

你好!可計入其他應(yīng)收款

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 15:19

老師那我拿回回執(zhí)單從銀行一共繳納了10000元社保,其中就包括了非本公司人員的社保費,難道這一部分我也可以沖減企業(yè)利潤走管理費用……養(yǎng)老保險費用嗎

汪晨老師 解答

2018-11-29 15:21

你好!將非本單位人員與本單位人員分開,非本單位的人員入等于代其繳納。借  銀行存款   貸   其他應(yīng)收款      繳納時   借   其他應(yīng)收款   貸   銀行存款

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 15:30

老師稅務(wù)上允許這么做嗎,查到了怎么辦

汪晨老師 解答

2018-11-29 15:36

你好!旅游行業(yè)代導游繳納的社保一般通過  “其他應(yīng)收款”核算。企業(yè)本身不可給非本企業(yè)員工繳納社保的。

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您好!1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款
2016-04-29 10:44:24
您好!是單位繳納的部分。
2018-05-11 16:05:06
您好,計提的時候是可以計入的,管理部門人員的社保計入借管理費用--社保貸應(yīng)付職工薪酬--社保
2020-02-22 21:24:01
你好!可計入其他應(yīng)收款
2018-11-29 15:17:25
?你好 ;? ? 你這個有給他們報個稅嗎? ?
2021-12-15 18:06:10
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