萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 12:53

鄒老師我終于找到你，江湖救急呀 
我公司在上個(gè)月給一個(gè)別的人交社保，那個(gè)人會(huì)定時(shí)的社保錢(qián)打入公司賬戶，請(qǐng)問(wèn)我把她打入的錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)付款有沒(méi)有什么問(wèn)題？ 
還有繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的？ 
社保發(fā)票回來(lái)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的？ 
關(guān)于這里的問(wèn)題有點(diǎn)懵 
我們公司沒(méi)有計(jì)提社保，直接是計(jì)提工資，繳納社保與收到社保發(fā)票 
由于這個(gè)人是額外的，所以對(duì)于她的社保跟本公司的社保會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)不太會(huì)弄，請(qǐng)老師幫幫忙，萬(wàn)分感謝！ 
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鄒老師 解答

2018-11-30 12:54

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 12:56

老師，我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題只有您可以回答的，所以我才來(lái)找您的，對(duì)您造成的不便請(qǐng)諒解。我提問(wèn)的都沒(méi)有老師解答。不得已的，也比較信任老師您，請(qǐng)賜教

鄒老師 解答

2018-11-30 12:58

你好 
那個(gè)人會(huì)定時(shí)的社保錢(qián)打入公司賬戶  借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 
代為繳納 借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:03

老師，那收到社保的發(fā)票時(shí)怎么辦呢？我們是長(zhǎng)春的公司。社保和醫(yī)保是分開(kāi)繳納的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:04

這是我上個(gè)月做的社保的分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:06

明細(xì)賬不平，就不知到怎么弄了。老師，請(qǐng)賜教

鄒老師 解答

2018-11-30 13:07

你好，收到多少，就繳納多少，怎么會(huì)不平呢

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:11

明細(xì)賬不平，就不知到怎么弄了。。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:13

我繳納時(shí)社保和那個(gè)人是分開(kāi)的

鄒老師 解答

2018-11-30 13:13

你好，收到多少繳納多少是會(huì)平的，你需要去檢查你單位人員部分的數(shù)據(jù)是否正確

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:18

這個(gè)月收到發(fā)票就出現(xiàn)了付出與收到不一致，就不知道該怎么弄了，

鄒老師 解答

2018-11-30 13:24

你好，發(fā)票部分只是給個(gè)人代繳部分，還是包括你單位職工部分

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:26

都包含在里面了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:29

難道把代繳的那個(gè)人的那部分扣除了不管了 這樣行嗎？

鄒老師 解答

2018-11-30 13:30

你好，那就需要去檢查一下你單位部分的數(shù)據(jù)是不是計(jì)提有錯(cuò)誤了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:42

公司計(jì)提工資這里沒(méi)什么問(wèn)題啊 
老師我這里應(yīng)該怎么改啊，我感覺(jué)我收入，跟繳納那里都沒(méi)有什么問(wèn)題，但是就是不對(duì)，不知道那里有問(wèn)題，還請(qǐng)老師指點(diǎn)迷境。

鄒老師 解答

2018-11-30 13:47

你好，能提供一下其他應(yīng)付款——?jiǎng)⒎己５拿骷?xì)賬嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 13:51

這個(gè)。

鄒老師 解答

2018-11-30 13:55

你好，就是10月份收到的金額1853.88與取得發(fā)票金額773.22不符造成的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-11-30 14:05

老師我做好這個(gè)月的繳納社保的業(yè)務(wù)啦，您看看

鄒老師 解答

2018-11-30 14:08

你好，就是從10月份收到金額與你11月份繳納的金額不一致造成的