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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-11-29 14:00

貨物是當(dāng)月發(fā)出的還是次月發(fā)出的？

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:03

當(dāng)月發(fā)出了老師

方亮老師 解答

2018-11-29 14:05

1、當(dāng)月的分錄： 
借：銀行存款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
2、開具發(fā)票后首先沖銷上面的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新編制如上的分錄。

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:12

老師那我無票銷售，后面應(yīng)該附上什么文件作為原始附件于憑證后那

方亮老師 解答

2018-11-29 14:22

發(fā)貨單、銀行收款回單。

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:25

老師這樣做不會造成，本期收入與開票信息不相符的情況嗎

FINE &趙娜 追問

2018-11-29 14:28

那個沒有開具發(fā)票的銷售額，填本期銷售情況明細(xì)表的時候。在未開具發(fā)票項填列嗎

方亮老師 解答

2018-11-29 14:39

1、不相符是正常的，因為發(fā)票的開具時點不一定是收入確認(rèn)的時點。 
2、是滴。

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貨物是當(dāng)月發(fā)出的還是次月發(fā)出的？
2018-11-29 14:00:20
你好 預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款對沖?
2021-08-13 10:03:19
您好！可以作為營業(yè)外收入處理。
2018-08-08 09:26:26
你好，不需要做預(yù)算會計, 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會計科目的
2021-12-28 15:48:08
年底預(yù)收賬款掛賬處理的實質(zhì)是將預(yù)收的賬款暫時掛賬，將它隔離出來，以免和業(yè)務(wù)收入混淆。會計處理時，一般會將從預(yù)收賬款中提取當(dāng)期可收款，將剩余部分掛賬。 年底凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是指企業(yè)在會計期末對本期凈利潤進行結(jié)轉(zhuǎn)，將本期凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一期，以便平衡當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)。凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄主要記賬如下： 1、內(nèi)部收支賬戶借：本期凈利潤 2、外部收支賬戶貸：本期凈利潤 3、未分配利潤賬戶貸：本期凈利潤 應(yīng)用案例： 假設(shè)2020年安井公司本期凈利潤為200萬元，則安井公司會計處理時，可以錄入如下會計分錄： 1、內(nèi)部收支賬戶：借200萬元，記錄本期凈利潤 2、外部收支賬戶：貸200萬元，記錄本期凈利潤 3、未分配利潤：貸200萬元，記錄本期凈利潤
2023-02-25 01:22:28
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