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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2018-11-29 14:05

誰給客戶開發(fā)票？是你，還是供貨商

隨心 追問

2018-11-29 14:09

我們給客戶開票，供貨商給我們開票

佟老師 解答

2018-11-29 14:10

那你不能作為代收代付處理，按照正常購銷處理

隨心 追問

2018-11-30 12:28

什么樣的可以做代收代付呢，是不是也跟經(jīng)營范圍有關系

佟老師 解答

2018-11-30 12:31

由廠商直接開票給客戶，你們只是收取服務費

隨心 追問

2018-11-30 12:56

這樣的話會存在一、客戶付了100，商家只結80，我們自己留20，這樣商家要給客戶開100的發(fā)票，商家不同意啊 
二、100塊錢我們收，80塊錢算代收款結給客戶，20塊錢我們收取的服務費，我們就開20塊錢的發(fā)票并確認收入，但確認收入和資金流水100不符合啊 
請問這個怎么處理

佟老師 解答

2018-11-30 13:02

那你們之間是有購銷差額，不是代收代付了

隨心 追問

2018-11-30 13:06

什么樣的算代收代付

佟老師 解答

2018-11-30 13:08

由廠商直接開票給客戶，你們只是收取服務費

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相關問題討論
誰給客戶開發(fā)票？是你，還是供貨商
2018-11-29 14:05:47
需要做的哦，這個你要做入庫出庫的
2020-04-21 14:38:09
你好同學，這個一般是將私留下的部分計入公司 利潤里就好了
2020-08-04 13:44:54
你好！你們發(fā)票是怎么開的？可以參考受托銷售商品的賬務處理
2020-07-24 11:00:11
你好? 那你也得先做分錄的 ：借庫存商品貸 銀行存款 。 借 應收賬款貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。? 借銀行存款貸應收賬款??
2021-06-08 15:40:22
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