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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-29 07:34

同學 你好 
是12月初申報11增值稅、繳納增值稅城建稅等，

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相關(guān)問題討論
同學 你好 是12月初申報11增值稅、繳納增值稅城建稅等，
2018-11-29 07:34:47
你好，同學，是的，繳納稅額再12月份啊
2020-11-27 13:16:43
您好，您在哪兒看到的，請截圖，或者給個網(wǎng)址看看，謝謝。按規(guī)定應(yīng)該按下列內(nèi)容做分錄的。 1．交納當月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當月應(yīng)交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“銀行存款”科目。 　　2．交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。 　　3．預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時，借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目，借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后，應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時方可從“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 　　4.減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當期直接減免的增值稅，借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記損益類相關(guān)科目。
2017-04-19 22:25:17
你好，這個未繳稅額是12月的數(shù)字，在1月份繳納
2020-02-27 10:23:40
您好。11月可以預(yù)提城建稅等，借營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--附加稅，印花稅，這樣的。12月交了再沖銷
2019-12-16 10:01:03
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