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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-28 18:18

你好 
企業(yè)代交的時(shí)候，列入其他應(yīng)收款 
收回的時(shí)候，沖減其他應(yīng)收款 
借 管理費(fèi)用   企業(yè)承擔(dān)部分 
     其他應(yīng)收款 個(gè)人承擔(dān)部分 
  貸 銀行存款

Z 追問

2018-11-28 18:19

企業(yè)繳納部分不需要計(jì)提嗎

Z 追問

2018-11-28 18:20

不需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎

Z 追問

2018-11-28 18:21

計(jì)提補(bǔ)交社保費(fèi)借：管理費(fèi)用-社保723.46貸：應(yīng)付職工薪酬723.46  繳納社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-社保企業(yè)部分 723.46  其他應(yīng)收款334.58 營(yíng)業(yè)外支出  18.52 貸：銀行存款我這樣做對(duì)嗎

老江老師 解答

2018-11-28 18:38

把個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分直接列入營(yíng)業(yè)外支出，對(duì)的！

Z 追問

2018-11-28 18:48

那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是滯納金，我這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎

老江老師 解答

2018-11-28 18:51

對(duì)的，其他應(yīng)收款，員工部分，他是要還回來的吧

Z 追問

2018-11-28 19:00

企業(yè)繳納部分要在應(yīng)付職工薪酬-社保體現(xiàn)的嗎

老江老師 解答

2018-11-28 19:20

是的，計(jì)提時(shí)在這個(gè)科目周轉(zhuǎn)一下！

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你好 企業(yè)代交的時(shí)候，列入其他應(yīng)收款 收回的時(shí)候，沖減其他應(yīng)收款 借 管理費(fèi)用 企業(yè)承擔(dān)部分 其他應(yīng)收款 個(gè)人承擔(dān)部分 貸 銀行存款
2018-11-28 18:18:08
老師 是二者合計(jì)
2018-11-19 10:48:57
那就做成其他應(yīng)收款，然后發(fā)工資的時(shí)候扣除就行了貸其他應(yīng)收款
2019-10-09 15:32:21
我們是七月份計(jì)提還是8月份當(dāng)月計(jì)提的，當(dāng)月繳納的
2023-08-11 11:30:28
你好 9月社保都是公司負(fù)擔(dān)的，是吧？
2019-10-10 10:45:30
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