糊涂 追問

2018-11-28 16:35

但是上一個會計做成了這樣 
摘要：暫估加工費 
借：應付賬款-XX廠 
貸：應付賬款-XX廠 
 
她是這樣做.我應該怎么改過來，因為現(xiàn)在查到覺得不對

宋生老師 解答

2018-11-28 16:36

你好！這個肯定錯了，相當于沒有暫估。你紅字沖減錯誤的，然后做正確的分錄就好了

糊涂 追問

2018-11-28 16:39

能不能幫學生把分錄寫出來？謝謝

宋生老師 解答

2018-11-28 16:42

您好！借：應付賬款-XX廠 
貸：應付賬款-XX廠 金額寫負數(shù) 
然后借：委托加工物資-暫估 貸：應付賬款-XX廠家

糊涂 追問

2018-11-28 16:48

劉老師，那我在10月份的外賬沖紅改過來可以嗎？還是要反過賬到相應的月份改正過來？ 
借：應付賬款-XX廠   借方金額也是負數(shù)對嗎？ 
貸：應付賬款-XX廠 金額寫負數(shù) 
 
然后借：委托加工物資-暫估 貸：應付賬款-XX廠家

宋生老師 解答

2018-11-28 16:50

你好！是都寫負數(shù)。借貸方都是負數(shù)。 
不需要反過賬去。就再這個月做負數(shù)分錄。

糊涂 追問

2018-11-29 17:38

劉老師,我有一個月的工資,少發(fā)了幾百元,憑證怎么調整過來? 
摘要分錄怎么寫?

宋生老師 解答

2018-11-29 17:41

您好！你計提的時候有計提嗎？

糊涂 追問

2018-11-29 17:45

外賬的,也計提了,不知道怎么調整了

宋生老師 解答

2018-11-29 17:45

你好！那你計提的時候是正確的嗎？計提的金額是正確的嗎

糊涂 追問

2018-11-29 17:53

我計提的金額，到最后要沖減掉才平

宋生老師 解答

2018-11-29 18:02

您好！你少發(fā)了，下次補發(fā)做補發(fā)的分錄就好了

糊涂 追問

2018-11-29 18:03

可是我現(xiàn)在自查，是5月份少發(fā)了幾百元，怎么搞

宋生老師 解答

2018-11-29 18:05

您好！你一樣可以補發(fā)的。

糊涂 追問

2018-11-29 18:08

就是我在這個月的賬目中，進行做另外一筆分錄，補發(fā)5月份的 工資憑證，是這樣理解嗎

宋生老師 解答

2018-11-29 18:11

你好1是的。這個這樣理解。

糊涂 追問

2018-11-29 18:17

學生還有一個憑證，我想把它沖銷掉，重新做，憑證怎么寫？摘要是不是更正某年某月某日第幾號憑證，然后金額負數(shù)，再然后藍字做一份正確的，對嗎

宋生老師 解答

2018-11-30 09:41

你好！其實嚴格來說如果跨年了，就要看具體是什么憑證了。

糊涂 追問

2018-11-30 09:43

不是跨年的呀。就是做錯了的

宋生老師 解答

2018-11-30 09:50

你好！如果不跨年的話，就按你說的就可以了。

糊涂 追問

2018-11-30 13:57

你們有遇到這種事嗎？就是我們是購方，收到銷方2張發(fā)票已經(jīng)認證了，可是現(xiàn)在要退貨，然后對方地聲不吭就作廢了，你們是怎么操作的

宋生老師 解答

2018-11-30 14:33

您好！這個你做進項轉出。如果對方真這樣操作。有損失可以讓對方賠償

糊涂 追問

2018-12-01 10:37

劉老師，您好！我們招聘付了一筆費用，之前已經(jīng)入賬了，然后現(xiàn)在對方開票過來給我們，開的是專票，分錄幫學生看下是否對？ 
5月份付的招聘費：借：應付賬款5000，貸：銀行存款5000 
現(xiàn)在發(fā)票開回來了專票：借：管理費用 4716.98 
                                        借：待抵扣進項283.02 
                                        貸：應付賬款 5000 
對嗎？

糊涂 追問

2018-12-01 10:45

續(xù)上面招聘費用信息：然后發(fā)票是11月29日開過來我們。是不是就是入賬11月份即可

宋生老師 解答

2018-12-01 11:10

您好！可以的。這樣沒錯。