露迷 追問

2018-11-28 13:48

報完稅

文文老師 解答

2018-11-28 13:53

根據(jù)繳費(fèi)記錄與完稅憑證，做分錄 
報稅時不要再做分錄

露迷 追問

2018-11-28 21:54

我意思，沒超過三萬是借銀行貸營業(yè)外

露迷 追問

2018-11-28 21:54

要是超過三萬了呢

露迷 追問

2018-11-28 21:54

怎么做分錄

文文老師 解答

2018-11-29 09:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  貸：銀行存款

露迷 追問

2018-11-29 09:41

不是，借銀行貸收入應(yīng)交稅費(fèi)了嗎

文文老師 解答

2018-11-29 10:00

為什么要借銀行，你有收到錢嗎

露迷 追問

2018-11-29 10:03

是啊

文文老師 解答

2018-11-29 11:53

如果有收到錢，借：銀行存款  貸：營業(yè)外收入

露迷 追問

2018-11-29 11:59

不是啊，我意思增值稅

露迷 追問

2018-11-29 11:59

超過三萬了，還用做分錄嗎

文文老師 解答

2018-11-29 12:21

超過三萬，只有在實(shí)際繳納時需要做分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款

露迷 追問

2018-11-29 12:31

哦，不超三萬是借銀行貸營業(yè)外，超過三萬就是借應(yīng)交貸銀行是嗎

文文老師 解答

2018-11-29 12:33

你好，可以這樣理解

露迷 追問

2018-11-29 12:35

哦，那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄，有錢數(shù)怎么辦

文文老師 解答

2018-11-29 13:20

如果確定不用交了，分錄為 借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：營業(yè)外收入

露迷 追問

2018-11-29 21:20

不做分錄，是不是報表應(yīng)交稅費(fèi)那欄， 有累計(jì)的增值稅稅費(fèi)

文文老師 解答

2018-11-30 08:41

是的，不做沖減分錄，報表應(yīng)交稅費(fèi)那欄， 有累計(jì)的增值稅稅費(fèi)

露迷 追問

2018-11-30 08:43

報表里，有三千多的增值稅稅款怎么辦，是兩三個月的

文文老師 解答

2018-11-30 08:45

如果確定不用交了，分錄為 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入

露迷 追問

2018-11-30 09:16

是已經(jīng)都交過了，超過三萬了

文文老師 解答

2018-11-30 09:23

交款的時候，分錄應(yīng)為  借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款或現(xiàn)金 
你當(dāng)時分錄是什么？

露迷 追問

2018-11-30 12:53

我就是，有收入發(fā)票的時候，借銀行貸收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，每月辦稅的時候，三方協(xié)議扣完款，就沒做分錄了

文文老師 解答

2018-11-30 17:51

扣稅時，需要做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 
沒做分錄，銀行存款又如何對得上？

露迷 追問

2018-11-30 17:52

哦

文文老師 解答

2018-11-30 18:09

扣稅的憑證是如何做的，然后做相反分錄，再補(bǔ)做扣稅憑證，即借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 平掉應(yīng)交稅費(fèi)