安琪???? 追問

2018-11-28 12:56

那我后面附工資表、授權(quán)委托書、工程清單等資料，然后以人工費(fèi)打出去不沖突吧

文文老師 解答

2018-11-28 13:00

不沖突的，然后附上發(fā)票的記賬聯(lián)

安琪???? 追問

2018-11-29 07:57

那老師，我怎么做分錄呢？ 
1.就是收到對(duì)方公司打給我們的錢，這塊分錄怎么做 
2.然后我們?cè)侔堰@些錢打給班組長，分錄怎么做，不是我們跟班組簽的合同，是對(duì)方公司跟甲方簽的合同，應(yīng)該是相當(dāng)于把人員掛靠在我們公司上了 
3.然后我們給他們開出對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票，分錄怎么做？

文文老師 解答

2018-11-29 09:43

1.借：銀行 貸：應(yīng)收 
2.借：其他業(yè)務(wù)成本  貸：銀行存款 
3.應(yīng)收  貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：增值稅

安琪???? 追問

2018-11-29 09:52

如果我開普票的話，就沒有增值稅了是吧

安琪???? 追問

2018-11-29 09:54

他們打給我們的錢比我們給班組長的錢多一點(diǎn)，有差額，也這么做是吧

文文老師 解答

2018-11-29 11:51

是的，有差額，也這么做

安琪???? 追問

2018-11-29 17:58

老師，我這個(gè)掛在項(xiàng)目上的，我打給班組長是不是得走工程施工-合同成本-人工費(fèi)啊，不走其他業(yè)務(wù)收入吧

文文老師 解答

2018-11-29 17:59

建議通過其他業(yè)務(wù)成本核算，與其他業(yè)務(wù)收入匹配

安琪???? 追問

2018-11-29 18:03

我們每個(gè)支出去的錢，都掛在相應(yīng)的項(xiàng)目上，我們和班組長直接簽的合同就是走人工費(fèi)，但是這個(gè)不是掛在我們公司上嘛，走其他業(yè)務(wù)成本，怎么掛項(xiàng)目

文文老師 解答

2018-11-29 18:10

如果要掛項(xiàng)目，走工程施工-合同成本-人工費(fèi)，建議從工程施工-合同成本-人工費(fèi)再轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本，

安琪???? 追問

2018-11-29 18:12

老師，能告訴我一下，這個(gè)成本怎么轉(zhuǎn)嘛？分錄是什么 公司剛開始，好亂

文文老師 解答

2018-11-29 18:18

借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)

安琪???? 追問

2018-11-30 07:54

那我這個(gè)成本是有對(duì)應(yīng)收入再轉(zhuǎn)，按項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，還是有沒有都得月末結(jié)轉(zhuǎn)呢

文文老師 解答

2018-11-30 08:42

有對(duì)應(yīng)收入再轉(zhuǎn)，按項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)

安琪???? 追問

2018-11-30 08:54

舉個(gè)例子，就是我這個(gè)月付一個(gè)項(xiàng)目人工費(fèi)2500，然后這個(gè)月收回該項(xiàng)目收入3000，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本2500是吧，如果下個(gè)月收回3000，就下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧，那500就不用管了嘛？還是要做分錄呢？

文文老師 解答

2018-11-30 09:08

是的，500不用做分錄，將形成營業(yè)利潤

安琪???? 追問

2018-11-30 09:46

老師，最后一個(gè)問題 呈上面的，就是我們不是代發(fā)勞務(wù)費(fèi)嘛？那收到那筆錢現(xiàn)金流量是什么，打出去，現(xiàn)金流量選擇什么？

文文老師 解答

2018-11-30 09:48

收錢，選銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 
付錢，選購買商品購買勞務(wù)支付的現(xiàn)金

安琪???? 追問

2018-12-01 11:54

老師 我們這塊業(yè)務(wù)不按項(xiàng)目了，那我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)