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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-11-28 11:08

1 計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等）   
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保  
2 上交社保  
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)付款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金

青蔥記憶染指悲涼 追問

2018-11-28 11:10

社保還需要計提嗎

辜老師 解答

2018-11-28 11:11

要的，也是要計提的

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1 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 2 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-28 11:08:17
你好 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
2019-11-11 17:05:44
1、繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費（單位部分） 其他應(yīng)收（付）款－社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款 2、計提時 借：管理費用－社會保險費（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費（單位部分） 3、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬－工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸： 其他應(yīng)收(付)款－社會保險費（個人部分）銀行存款 （實發(fā)數(shù)）
2019-11-11 17:03:54
您好 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 其他應(yīng)收款——個人社保費 貸：銀行存款
2019-08-09 10:50:06
你好，交社保時借營業(yè)費用-社保費 其他應(yīng)收款-代扣代繳員工社保費貸銀行存款，單位員工部分發(fā)工資時扣除，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款 其他應(yīng)收款-代扣代繳員工社保費
2021-08-19 18:19:32
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