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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-27 21:26

你好，上期留底稅額是影響當(dāng)期應(yīng)納稅額，進(jìn)而影響當(dāng)期稅負(fù)率的 
因?yàn)樵鲋刀惗愗?fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 
而增值稅納稅金額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留底稅額

小石頭 追問(wèn)

2018-11-27 21:28

那不如我上期留底100，本期減上期留底的50，就是不一次抵完可以嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 21:30

你好，如果你當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)差額是50可以這樣抵扣 
如果當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)差額超過(guò)100，上期留抵的100就必須全部抵扣完，而不得結(jié)轉(zhuǎn)一部分以后抵扣的

小石頭 追問(wèn)

2018-11-27 21:31

好的，謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-11-27 21:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 
晚安

小石頭 追問(wèn)

2018-11-27 21:31

送了點(diǎn)小小心意，很喜歡鄒老師

鄒老師 解答

2018-11-27 21:32

謝謝 
謝謝你的肯定，我會(huì)更努力回答好相關(guān)問(wèn)題

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你好，上期留底稅額是影響當(dāng)期應(yīng)納稅額，進(jìn)而影響當(dāng)期稅負(fù)率的 因?yàn)樵鲋刀惗愗?fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 而增值稅納稅金額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留底稅額
2018-11-27 21:26:04
您好，上期留抵稅額，參與本期稅負(fù)的計(jì)算。
2019-05-11 21:52:06
您好！這個(gè)簡(jiǎn)易征收的是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2020-04-15 10:31:50
你好，按實(shí)際留抵退稅金額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-06-13 16:34:27
你好，包含的哦，包含上期的
2020-02-25 10:06:44
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