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小賈老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-28 00:08

2016年納稅調(diào)整后所得是26532.35元，那第6行10列就應(yīng)該填這個(gè)數(shù)呀，稅前利潤(rùn)補(bǔ)虧；

小賈老師 解答

2018-11-28 00:09

第六行11列填-42344.85+26532.35

小賈老師 解答

2018-11-28 00:22

不好意思，上一句說(shuō)錯(cuò)了；我發(fā)一個(gè)例子給你參考下

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2016年納稅調(diào)整后所得是26532.35元，那第6行10列就應(yīng)該填這個(gè)數(shù)呀，稅前利潤(rùn)補(bǔ)虧；
2018-11-28 00:08:16
填34559.14，可以留下一年度彌補(bǔ)虧損
2018-11-27 12:05:30
您好，請(qǐng)參考以下圖片。
2017-05-18 16:06:41
你好！那里是自動(dòng)取數(shù)的，看看填報(bào)說(shuō)明
2018-05-25 09:55:40
同學(xué)好，第三列， 　　填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額。分立轉(zhuǎn)出的虧損額按虧損所屬年度填報(bào)，轉(zhuǎn)出虧損的虧損額以正數(shù)表示。 第四列 填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過(guò)5年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額。合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額按虧損所屬年度填報(bào)，轉(zhuǎn)入虧損以負(fù)數(shù)表示。 第五列　填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過(guò)10年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額。合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額按虧損所屬年度填報(bào)，轉(zhuǎn)入虧損以負(fù)數(shù)表示。
2020-03-31 15:15:27
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