dream夢(mèng)- 追問

2018-11-27 17:30

有合同，即使沒有購進(jìn)金普票，這樣也算我們金有庫存是吧

宋生老師 解答

2018-11-28 08:53

您好！是的。有庫存，但是這個(gè)庫存不能稅前扣除。比如你賣出去1萬塊錢，那么這1萬都是利潤

dream夢(mèng)- 追問

2018-11-28 08:59

那我們開出去的金票合法吧

宋生老師 解答

2018-11-28 09:13

您好！是的。你們開出去是合法。

dream夢(mèng)- 追問

2018-11-28 09:19

還有銅購進(jìn)沒有專票，開出去要開專票，之前有用銀粉的票抵扣了，咋辦，現(xiàn)在要把銅這部分專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

宋生老師 解答

2018-11-28 09:23

您好！你可以不轉(zhuǎn)出。但是你銷售銀粉的時(shí)候，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了。最終你這個(gè)稅率非常高，最高可以到41%（25%+16%）.而且專票被查的概率大的多了

dream夢(mèng)- 追問

2018-11-28 09:24

為啥是25%+16%

宋生老師 解答

2018-11-28 09:28

你好！25%是所得稅稅率，16%是增值稅稅率。你沒有發(fā)票，就可能要被收這么多稅。

dream夢(mèng)- 追問

2018-11-28 09:30

專票被查是什么意思，抵了這個(gè)那個(gè)就不能抵扣了，不都一樣嗎

宋生老師 解答

2018-11-28 09:31

你好！是因?yàn)槟銓Ｆ睕]有進(jìn)項(xiàng)要開出去，如果過一段時(shí)間仍然沒有進(jìn)項(xiàng)的話，可能會(huì)被查。普通發(fā)票的話沒有那么嚴(yán)格

dream夢(mèng)- 追問

2018-11-28 09:32

但是我用了銀粉的發(fā)票，銀粉不能抵扣了，都一樣啊

dream夢(mèng)- 追問

2018-11-28 09:32

那這樣說我還不如把銅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

宋生老師 解答

2018-11-28 09:44

您好！是的。表面說起來是這樣，但是因?yàn)槭情_的專票，稅務(wù)局問你為什么沒有這個(gè)貨還開，這個(gè)難解釋。