Zora 追問

2018-11-27 17:26

如果到年底票也未到呢？

Zora 追問

2018-11-27 17:27

或者這個票本來就開不來呢？那么之前暫估入庫怎么處理？

小黎老師 解答

2018-11-27 17:28

如果發(fā)票一直收不到，那這部分成本費用所得稅前就無法列支

Zora 追問

2018-11-27 17:29

無法列支，那么我要原樣沖回嗎？

小黎老師 解答

2018-11-27 17:30

需要根據(jù)具體業(yè)務，次年需要通過以前年度損益進行調(diào)整

Zora 追問

2018-11-27 17:31

不是去年的，是2018年7月到10月的

Zora 追問

2018-11-27 17:33

我現(xiàn)在沖回就不需要以前年度損益了，直接原分錄沖回，那么結(jié)轉(zhuǎn)的的呢，也可以原分錄沖嗎？

小黎老師 解答

2018-11-27 17:33

如果確認取不到發(fā)票，可以紅沖

Zora 追問

2018-11-27 17:37

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄呢？

小黎老師 解答

2018-11-27 17:37

您好，也是一并需要進行調(diào)整

Zora 追問

2018-11-27 17:38

結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么調(diào)整？

小黎老師 解答

2018-11-27 17:40

結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相反分錄

Zora 追問

2018-11-27 17:41

暫估的原分錄紅沖，結(jié)轉(zhuǎn)成本的做相反分錄，是這樣嗎，老師

小黎老師 解答

2018-11-27 17:42

您好，是的，可以這樣進行處理