娟兒 追問

2018-11-27 16:06

那做這個月發(fā)放工資的憑證時，還顯示這個人的工資和個稅發(fā)放嗎？

蔣老師 解答

2018-11-27 16:07

有計提肯定就要發(fā)放的，不然前后不平了，要顯示

娟兒 追問

2018-11-27 16:09

關(guān)鍵是上月我沒有計提這個人的工資呀？

蔣老師 解答

2018-11-27 16:10

沒有計提的話，你在這個月計提，然后申報他的個稅一樣的

娟兒 追問

2018-11-27 16:21

他的個稅10月已經(jīng)申報了，工資也已經(jīng)發(fā)了，就是計提時忘了提了

蔣老師 解答

2018-11-27 16:24

嗯嗯，那就只是這個月補計提就夠了

娟兒 追問

2018-11-27 16:26

那這個月做工資發(fā)放的憑證顯示這個人嗎？要是顯示，就和計提的不符了

蔣老師 解答

2018-11-27 16:27

不需要顯示這個人了，你前期已經(jīng)發(fā)放過了

娟兒 追問

2018-11-27 16:29

不顯示的話，和我實際發(fā)放的工資就不符了

蔣老師 解答

2018-11-27 16:33

你在上個月已經(jīng)做進去了顯示了，我不知道你的顯示具體是什么意思？ 
上個月發(fā)放你們應(yīng)該是對不上的，沒有計提直接發(fā)放，那么應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該在借方有余額