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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-27 15:51

增值稅減免了就   借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入    
附加稅減免了就不需要做計(jì)提分錄了

嚕嚕嚕 追問

2018-11-27 15:58

那去年的增值稅沒見面完   現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 還能減免嗎？

鄒老師 解答

2018-11-27 16:01

你好，是漏做 了之前減免增值稅的分錄的意思？

嚕嚕嚕 追問

2018-11-27 16:05

是的

鄒老師 解答

2018-11-27 16:06

你好，補(bǔ)做減免增值稅分錄就是了

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增值稅減免了就 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 附加稅減免了就不需要做計(jì)提分錄了
2018-11-27 15:51:10
小規(guī)模是嗎？增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅不交不用計(jì)提的
2019-04-09 10:03:57
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。 附加稅減免做借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 貸 營業(yè)外收入
2018-10-12 18:30:35
你好，借應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅，貸營業(yè)外收入
2021-09-29 09:50:48
你好 您是什么行業(yè)，是符合免稅的條件么？
2020-04-17 17:25:31
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