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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2015-12-06 16:04

老師，那這樣還需要計應(yīng)交稅費和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？之前都是一次性收到全款，我們給客戶開的是收據(jù)，我做的分錄是借：庫存現(xiàn)金  1980   貸：主營業(yè)務(wù)收入        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）      同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本    貸：庫存商品  600    老師我這樣做分錄對嗎？

曉海老師 解答

2015-12-06 15:55

你好！可以在應(yīng)收賬款科目下和，每次收回就沖減應(yīng)收賬款。借：應(yīng)收賬款 1480  現(xiàn)金  500  貸：主營業(yè)務(wù)收入  1980  每次收回  借：現(xiàn)金  貸：應(yīng)收賬款

曉海老師 解答

2015-12-06 16:07

你好！稅費和成本在確認收入當月核算，應(yīng)該是做借：應(yīng)收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）并在當月結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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相關(guān)問題討論
你好，對方是個人還是單位？
2019-06-19 15:36:40
您好，借：應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2023-06-29 09:01:44
贈送的借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費。
2020-05-08 09:56:27
借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅
2019-11-25 10:55:14
你公司收了這個廢品用來干嘛的呢？
2019-07-08 21:10:44
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