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小瓊老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-27 10:51

去年的追調(diào)利潤(rùn)分配，今年的直接記管理費(fèi)用

? 追問

2018-11-27 11:01

老師，去年的就不攤銷了是嗎？ 
比如：我們?nèi)ツ曩I了一個(gè)公司用監(jiān)控器5000元，做到了固定資產(chǎn)里面。但一直沒有攤銷，也沒有轉(zhuǎn)為費(fèi)用，就一直放著了。 
今年直接做分錄：借：以前年度調(diào)整5000元  貸：累計(jì)折舊5000元   借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5000   貸：以前年度調(diào)整損益5000 
今年的固定資產(chǎn)金額小的直接做費(fèi)用是嗎？ 
比如：18年1月買了一個(gè)電腦8000元，當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)，但一直沒有攤銷，也沒有轉(zhuǎn)為費(fèi)用，就一直放著了。 
到了11月支付做費(fèi)用 
借：費(fèi)用8000元 貸：累計(jì)折舊8000元   
是這樣理解嗎 老師？

小瓊老師 解答

2018-11-27 11:24

17年的正確。18年的超5000了要分?jǐn)傉叟f，電子產(chǎn)品按3年折舊，分錄是對(duì)的，金額是錯(cuò)的

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去年的追調(diào)利潤(rùn)分配，今年的直接記管理費(fèi)用
2018-11-27 10:51:09
您好 這個(gè)金額包括固定資產(chǎn)的折舊額和無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷額
2021-03-16 10:27:56
你好，是不是賬上采取了加速折舊或低于了稅法規(guī)定的最低折舊年限計(jì)提折舊
2018-04-20 21:57:37
你好，同學(xué)，是包括的啊
2021-03-16 10:26:54
A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，折舊金額是賬上本年累計(jì)貸方金額，原值等等寫給你
2020-05-25 09:58:17
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