香香 追問(wèn)

2018-11-27 10:19

開(kāi)

佟老師 解答

2018-11-27 10:21

那你把發(fā)票退給他們就行了，你沖減應(yīng)付賬款，收到賠償作為營(yíng)業(yè)外收入

香香 追問(wèn)

2018-11-27 10:23

為什么要退呢？我們直接借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入也一樣吧

佟老師 解答

2018-11-27 10:25

你沒(méi)付對(duì)方那么多貨款，怎么可以這個(gè)9萬(wàn)都進(jìn)入你的成本費(fèi)用或者原材料呢

香香 追問(wèn)

2018-11-27 10:50

實(shí)際我們要付他九萬(wàn)多，其他原因?qū)е滤r償我們六萬(wàn)多

佟老師 解答

2018-11-27 10:53

那你這個(gè)應(yīng)付9萬(wàn)多還付不付

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:22

扣除六萬(wàn)多還要付三萬(wàn)左右呀

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:22

該付的付，該賠的賠，只是賠的抵扣部分付的，相當(dāng)于還是付了九萬(wàn)多呀，

佟老師 解答

2018-11-27 11:25

其實(shí)應(yīng)該收支兩線處理，這樣賬務(wù)清楚與發(fā)票合同都能對(duì)上，要是合并一筆，借：應(yīng)付賬款 
                                                                                                                         貸：營(yíng)業(yè)外收入

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:45

如果分開(kāi)處理就是借應(yīng)收六萬(wàn)，貸收入六萬(wàn)，另外再做一筆借應(yīng)付賬款九萬(wàn)，貸應(yīng)收六萬(wàn)、銀行存款？

佟老師 解答

2018-11-27 11:50

借：銀行6 
   貸：營(yíng)業(yè)外收入6 
那筆9萬(wàn)應(yīng)付該怎么付就怎么付

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:57

簽的終止合同寫(xiě)明了直接抵扣應(yīng)付款

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:57

應(yīng)該合并沒(méi)有問(wèn)題吧

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:59

不合并，又直接抵扣的話，就只能是借應(yīng)收6，貸營(yíng)業(yè)外收入6，支付抵扣賠償余下的款項(xiàng)時(shí)，借應(yīng)付，貸銀行及貸應(yīng)付

香香 追問(wèn)

2018-11-27 11:59

是貸銀行及應(yīng)收賠償款

佟老師 解答

2018-11-27 12:08

可以合并，你看你做賬習(xí)慣。 
借：應(yīng)付賬款 
貸：營(yíng)業(yè)外收入 
合并做法 
借：銀行6 
貸：營(yíng)業(yè)外收入6 
借：應(yīng)付賬款9 
  貸：銀行9 
不合并的做法