悠然獨(dú)步天下 追問

2018-11-26 16:13

兩家不是同一個(gè)公司，我要做新公司的帳，新公司如何處理，賬面如何平衡

鄒老師 解答

2018-11-26 16:13

你好，新公司只需要根據(jù)以新公司的名義付款做分錄 
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 
之前公司付款的不在新公司賬務(wù)處理范圍的

悠然獨(dú)步天下 追問

2018-11-26 16:19

可是供應(yīng)商拿來的票金額包括之前公司付款的金額，這樣做最后金額會(huì)不平

鄒老師 解答

2018-11-26 16:22

你好，這個(gè)就是你兩個(gè)單位沒有按一個(gè)單位付款造成的

悠然獨(dú)步天下 追問

2018-11-26 16:59

那如何處理呢？

鄒老師 解答

2018-11-26 17:01

你好，之前公司根據(jù)付款做預(yù)付 
新公司根據(jù)付款 金額做預(yù)付 
正規(guī)來說應(yīng)當(dāng)有一家公司付款，而不是分別由兩家公司付款，而開具發(fā)票卻只是一家

悠然獨(dú)步天下 追問

2018-11-26 19:04

那發(fā)票到底屬于哪一家公司呢？

鄒老師 解答

2018-11-26 19:06

你好，這個(gè)就需要看對方實(shí)際是與你哪個(gè)單位交易了 
如果是與之前公司，那應(yīng)當(dāng)之前公司全額付款，發(fā)票開具給之前公司 
如果是與之后新成立的工資，那應(yīng)當(dāng)由新公司全額付款，發(fā)票開具給新公司

悠然獨(dú)步天下 追問

2018-11-26 19:06

假如之前公司付款9000，新公司付款24000，發(fā)票金額33000，不考慮稅費(fèi)，兩家公司各自賬務(wù)處理，發(fā)票金額如何平

鄒老師 解答

2018-11-26 19:07

你好，兩個(gè)公司付款，發(fā)票給一家公司開具，這樣是無法做賬務(wù)處理的 
沒有做到發(fā)票流，資金流一致

悠然獨(dú)步天下 追問

2018-11-26 19:09

那怎么辦？

鄒老師 解答

2018-11-26 19:10

你好，讓對方把款項(xiàng)退回到不應(yīng)當(dāng)由那個(gè)公司，然后由一家公司付款，開具發(fā)票也是開具給付款的這一家