學徒 追問

2018-11-26 15:41

是的

鄒老師 解答

2018-11-26 15:42

你好，那說明還需要調(diào)整更多，使得當月利潤超過之前虧損，才會需要預交企業(yè)所得稅的

學徒 追問

2018-11-26 15:51

現(xiàn)在要申請高新認定，對財務指標有要求，所以需要調(diào)整。

鄒老師 解答

2018-11-26 15:51

你好，那就根據(jù)調(diào)整需要，對相應科目數(shù)據(jù)做相應調(diào)整就是了

學徒 追問

2018-11-26 15:55

現(xiàn)在是調(diào)16、17年財務數(shù)據(jù)，之前都是沒交稅，現(xiàn)在16、17年調(diào)成有利潤的，所得稅那個科目怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2018-11-26 15:56

你好，根據(jù)你賬面利潤情況*所得稅稅率計算

學徒 追問

2018-11-26 15:59

實際是沒交所得稅，把所得稅這個科目做上金額，跟納稅報表不一致了

鄒老師 解答

2018-11-26 15:59

你好，你賬面調(diào)整了，申報表也需要調(diào)整，需要做到二者數(shù)據(jù)一致才是的  
而不能只調(diào)整賬面，而申報表數(shù)據(jù)卻不做調(diào)整的

學徒 追問

2018-11-26 16:00

這個有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-11-26 16:00

你好，有影響，如果申報表不調(diào)整，那明顯就是在作假的

學徒 追問

2018-11-26 16:01

申報表數(shù)據(jù)，都已經(jīng)提交了，怎么調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2018-11-26 16:02

你好，需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)去稅局做更正申報