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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2018-11-26 15:31

你好!一般是在北京開發(fā)票

玉白菜 追問

2018-11-26 15:44

老師,是小規(guī)模企業(yè)在異地經(jīng)營工程,要給對方開專票,要先在異地經(jīng)營開外管證,開發(fā)票的,那所有稅款都在異地交,公司注冊地就不用報(bào)稅了吧?

QQ老師 解答

2018-11-26 15:45

你好!那是異地預(yù)繳稅款,還是在企業(yè)所得在底開票

玉白菜 追問

2018-11-26 15:52

老師請問,異地預(yù)繳稅款,代開專票在公司注冊地,那預(yù)繳的稅款怎么處理回來呢?

QQ老師 解答

2018-11-26 15:58

你好!申報(bào)時(shí)填寫已交稅金就可以

玉白菜 追問

2018-11-26 16:07

老師,是代開的專票,在申報(bào)時(shí)不能再填寫已交稅金了

QQ老師 解答

2018-11-26 16:10

你好!小規(guī)模納稅人代開增值稅專票納稅申報(bào)時(shí),不含稅收入填寫到納稅申報(bào)表第二行“ 
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”一欄,扣繳的增值稅稅額填寫到“本期預(yù)繳稅額”,如果沒有其他收入,不需要再次繳納稅款。

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相關(guān)問題討論
你好!一般是在北京開發(fā)票
2018-11-26 15:31:31
你好,可以的,增值稅是分公司自行申報(bào)的
2017-10-09 15:18:15
你好,開一個(gè)外經(jīng)證,然后再開就可以了
2019-10-06 13:45:48
你好 在出借方的企業(yè)所在地開發(fā)票?
2021-06-07 14:44:15
可以在河北申請匯總申報(bào),但是還要分一部分稅到分公司所在地北京申報(bào)的。
2018-11-17 14:49:14
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