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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-11-26 11:12

您好，轉(zhuǎn)出，（1）借：固定資產(chǎn)清理 
 
累計(jì)折舊 
 
貸：固定資產(chǎn) 
 
若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 
 
（2）借：固定資產(chǎn)清理 
 
貸：銀行存款（發(fā)生的清理費(fèi)用） 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出，小規(guī)模此科目忽略） 
 
若有收到殘料變價(jià)收入： 
 
借：銀行存款 
 
貸：固定資產(chǎn)清理 
 
（3）若處理后為虧損，月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 
 
借：營業(yè)外支出 
 
貸：固定資產(chǎn)清理 
 
若處理后為收益，則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入： 
 
借：固定資產(chǎn)清理 
 
貸： 營業(yè)外收入

吳月柳 解答

2018-11-26 12:23

正常不處理是不需要做轉(zhuǎn)出的。

吳月柳 解答

2018-11-26 17:28

到期的不處理也可以不用做轉(zhuǎn)出分錄的。

吳月柳 解答

2018-11-27 10:45

到期了你們不再使用了嗎？

吳月柳 解答

2018-11-27 14:28

如果不再使用那可以做轉(zhuǎn)出分錄。

玖玖 追問

2018-11-26 11:24

老師，是到期了就轉(zhuǎn)出？如果還在用就不轉(zhuǎn)？

玖玖 追問

2018-11-26 16:27

老師，固定資產(chǎn)到期的，直接做轉(zhuǎn)出分錄就行了吧，不再考慮損益問題了吧？

玖玖 追問

2018-11-26 21:46

老師，到期了還一直體現(xiàn)有這個(gè)固定資產(chǎn)不太好吧，影響我入新的相似設(shè)備吧

玖玖 追問

2018-11-27 11:05

不用了

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您好，轉(zhuǎn)出，（1）借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 （2）借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款（發(fā)生的清理費(fèi)用） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出，小規(guī)模此科目忽略） 若有收到殘料變價(jià)收入： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 （3）若處理后為虧損，月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益，則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入： 借：固定資產(chǎn)清理 貸： 營業(yè)外收入
2018-11-26 11:12:25
貸款嗎？可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
老師，我們紙質(zhì)發(fā)票用完了，沒有了
2023-10-27 18:01:42
同學(xué)您好，跨月不能作廢，只能紅沖的
2022-12-07 12:29:10
同學(xué)，你好 你是要算增值稅嗎？
2023-11-12 13:55:17
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